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《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》（财税〔2018〕164号）规定，自2019年1月1日起，居民个人取得股票期权等股权激励，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。计算公式为：
应纳税额＝股权激励收入×适用税率－速算扣除数《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》（财税〔2018〕164号）规定，2019年1月1日到2021年12月31日，居民个人一个纳税年度内取得两次以上（含两次）股权激励的，应将各次的所得合并后，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。《个人所得税法》规定，纳税年度，自公历一月一日起至十二月三十一日止。
小李第三次行使股票期权是2020年1月1日，与前两次行权不在同一纳税年度，不需要与前两次行权所得合并计税，全额单独适用综合所得税率表计税。
如果小规模企业（个人投资）注销，其适用3％的定率增值税，已按收入全部计提并缴纳，所得税也是定率增收，按收入的6％＊25％计提并缴纳，假设企业账面资产及负债全部能按账面收回或支付，无清算费用等其他费用项目，如果公司累计未分配利润50万元，要注销，是否需要缴纳个人所得税？一般纳税人（情况同上述例子所述，只是增值税及所得税税率有变动）要注销是否也要缴纳个人所得税？
新《营业税暂行条例》规定，除某些特殊行业外，纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。虽然除了娱乐业之外，其他行业适用的营业税税率并不高，但是如果按全额缴税，企业纳税压力也不低。并且，如果纳税人按全额计算缴税，每经过一道环节，就要缴纳一次营业税，往往会造成重复纳税，加大企业的税收负担。
例1：2009年3月，某歌舞厅取得的营业收入为45万元，其中有25万元是出售烟、酒和小食品所取得的收入，即商品销售收入；另外20万元属于娱乐收入。假设该酒店适用的营业税税率为20％，此时，商品销售收入也一并按照“娱乐业”缴纳营业税，则其应缴纳营业税＝45×20％＝9（万元）。
利用嘉峪关税收优惠政策，不过分解读，不乱用，在安全合规的前提下，助力企业高效发展。思路：对于适用营业税较高税率的娱乐业，要达到合理合规享受税收优惠政策，在安全合规的前提下，助力企业高效发展的目的，可以把烟、酒和其他食品等销售业务分离出去，注册成立一家商业企业，专门经营烟、酒和其他食品等业务。由于经营商品的进销差价很大，可以把这个商业企业注册成增值税小规模纳税人。这样歌舞厅的应纳税额就分成了两部分，商品销售部分按3％的增值税税率缴纳增值税，娱乐收入部分按“娱乐业”20％税率缴纳营业税。
合理合规享受税收优惠政策，在安全合规的前提下，助力企业高效发展：该设计公司可以修改交易方式，和卷烟设备厂签订第三方合同。设计公司只负责施工，签订的合同价款为1 500万元，卷烟设备厂负责供应卷烟设备，签订的合同价款为2 000万元。那么，该建筑设计公司卷烟设备部分就不需缴纳营业税，施工部分只按“建筑业”3％的税率缴纳营业税即可。利用嘉峪关税收优惠政策，不过分解读，不乱用，在安全合规的前提下，助力企业高效发展。后，该设计公司应缴纳营业税＝1 500×3％＝45（万元），合理合规享受税收优惠政策，在安全合规的前提下，助力企业高效发展60万元。
根据《企业所得税法》第三条规定，居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。目前，境内居民企业适用25％的税率；对于高新技术企业，可享受15％的企业所得税优惠税率。通常而言，当公司销售收入不断增加，费用等扣除项目不足时，如果不能合理分流利润，企业所得税企业纳税压力将会显著上升。
根据目前国家有关税收法规政策，符合条件的软件企业，可以享受“自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25％的法定税率减半征收企业所得税”的减免税待遇；同时，符合条件的软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
根据规定，符合条件的软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按17％税率征收增值税后，对其增值税实际企业纳税压力超过3％的部分实行即征即退政策。
按照财产转让所得，依万分之五税率征收印花税。不同持股平台印花税企业纳税压力相同。
根据个人所得税法的有关规定，个人股东转让股权、取得股息红利适用税率均为20％。现有政策下，个人投资于公司型企业，如取得股息红利，将面临被双重征税问题，企业纳税压力可高达40％；如直接将公司股权予以转让，仅需按照“财产转让所得”适用20％税率即可。因此，按照现有政策，个人股东的最佳投资方式为：投资前即与公司约定低分红，投资后择机卖出股权套现，以保证尽量适用较低税率。
新政策解决了双重征税问题，个人投资于公司型企业，无论取得股息红利还是转让股权所得，都适用20％税率，基本不存在利用税率差进行利用嘉峪关税收优惠政策，不过分解读，不乱用，在安全合规的前提下，助力企业高效发展。的空间。不过，两种所得纳税时点的确认不尽相同：